信用部自行查核制度，下列何者為非？
A每半年至少辦理一次一般自行查核。
B每月至少辦理一次專案自行查核。
C應由非原經辦人員辦理。
D稽核人員已辦理專案查核之月份，該月得免辦理專案自行查核。正確答案
答案與詳解
逐選項解析
A每半年至少辦理一次一般自行查核。一般查核頻率✕ 錯誤
依規定，信用部每半年應至少辦理一次一般自行查核，此敘述正確，非本題所選之錯誤選項。
B每月至少辦理一次專案自行查核。專案查核頻率✕ 錯誤
依規定，信用部每月應至少辦理一次專案自行查核，此敘述正確，非本題所選之錯誤選項。
C應由非原經辦人員辦理。✕ 錯誤
D稽核人員已辦理專案查核之月份，該月得免辦理專案自行查核。✓ 正確
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