信用業務相關單位應每半年至少辦理一次一般自行查核,每月至少辦理一次專案自行查核,並由原經辦人員辦理查核。
A○（正確）
B✕（錯誤）正確答案
答案與詳解
逐選項解析
A○（正確）內控原則✕ 錯誤
題幹敘述錯誤，因為內部控制嚴禁「自己查自己」，不可由原經辦人員辦理查核。
B✕（錯誤）職務分離✓ 正確
正確判斷。自行查核應由「非原經辦人員」辦理以落實職務分離，故題幹敘述為非，應選✕。
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